北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年部门预算公开
北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《手机彩票网印发<北京市手机彩票网卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>》(京朝办字[2019]33号)，设立北京市手机彩票网卫生健康委员会。内设20个科室，分别为办公室、政策研究室、党群工作科、组织人才科、疾病预防控制科、财务科(审计科)、信息统计科、公众权益保障科、人事科教科、法制监督科、综合保障科、行政审批科、医政医管科、爱国卫生科(健康促进科)、基层卫生健康科、卫生应急办公室、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网卫生健康委员会行政编制83人，实际80人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员73人，其中：离休6人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.提升区域医疗服务水平。以2个国家级试点为契机，提升区属医疗机构医疗服务能力，推动公立医院高质量发展。 2.促进公卫服务均等化。以2个体系建设为平台，总结全国示范区复审和创建经验，提升公共卫生服务能力。 3.筑牢健康服务网底。持续推进社区卫生机构标准化建设。巩固医养结合示范区成效。 4.提高卫健发展综合能力。建设朝阳智慧健康平台。加强“接诉即办”办理水平。夯实基层人才队伍建设。
二、收入预算说明
2024年收入预算73131.579547万元，比2023年55974.15476万元增加17157.424787万元，增长3.65%。其中：本年财政拨款收入73131.579547万元,比2023年55974.15476万元增加17157.424787万元，主要原因为增加了区级基层医疗卫生服务能力提升配套资金，增加中央支持中医药事业试点项目补助资金等；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3357.491792万元，占总支出预算4.59%，比2023年3682.593917万元减少325.102125万元，下降8.83%,主要是因为人员支出降低。
(二)项目支出预算69774.087755万元，比2023年52291.560843万元增加17482.526912万元，增长33.43%,主要原因为增加了区级基层医疗卫生服务能力提升配套资金，增加中央支持中医药事业试点项目补助资金等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网卫生健康委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算13.123818万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.187832万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.908818万元，比2023年预算数0.95665万元减少0.047832万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.215000万元。比2023年预算数12.355000万元0减少0.140000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门政府采购预算总额4687.093000万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算900.000000万元，政府采购服务预算3784.093000万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额5714.377500万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算514.754816万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，148.146888万元；单价在50万元以上的通用设备17台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目52个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“信息化建设与运行维护经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分82.3分，绩效级别为“良”；“冬奥村及马泉营集中隔离点改造经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.62分，绩效级别为“良”；“接诉即办工作经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分78.02分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)